年产300万支涡轮增压排气歧管毛坯项目可行性研究报告

　　总论

　　项目名称：南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项目

　　建设单位：南阳飞龙汽车零部件有限公司

　　建设地点：河南省南阳市内乡县产业集聚区

　
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上海汽车17.93+0.130.73%中国建筑4.03+0.020.50%西泵股份31.65-0.33-1.03%　法人代表：孙耀志

　　在我国现代化建设中，各行各业都得到了快速发展，汽车产业被国家定为重点扶持发展的行业。近几年我国汽车行业呈现出强劲的增长态势，中国汽车工业在目前经济日益全球化的今天，要得到跨越式发展，必须以大规模的、先进的汽车制造业为支撑。而汽车零部件工业是汽车工业的基础，在一定程度上代表该国汽车工业发展的水平。我国汽车零部件工业现在和汽车整车产业一样处于快速发展时期，目前我国拥有规模以上汽车零

　　部件企业 7975 家，基本上是处于小、弱、散的局面。因此，我国汽车零部件工业必须积极面对全球采购、择优采购的大形势，尽快从集团、地方、部门狭窄的配套关系中解脱出来，向专业化、规模化的方向转变，才能与大型汽车整车制造公司形成配套零部件供应能力，才能抓住机遇实现跨越式发展。

　　南阳飞龙汽车零部件有限公司（以下简称“南阳飞龙公司”） 于2008

　　年6 月注册成立。是河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵公司”）的全资子公司。其生产所需的资金、产品、技术以及人才全部由西泵公司提供。公司主要生产排气歧管、汽车水泵等汽车零部件，具有年产 1000 万只排气歧管、1000 万只汽车水泵的生产能力。

　　西泵公司是国内生产汽车配件的专业制造公司，具有 40 多年生产汽车水泵的历史，公司主导产品为汽车水泵、发动机进、排气歧管、飞轮壳等。产品市场占有率居国内同行业首位，产品供不应求。但现有生产无法满足企业规模发展的需要，无法适应中国汽车行业快速发展的步伐，而且由于南阳飞龙公司“双千万”项目的建设，自身具有强大的加工能力。因此，为加工车间提供铸件毛坯是本企业降低生产成本、提高产品质量、扩大生产规模、扩大市场占有率的迫切需求。公司董事会研究决定实施南阳

　　－1－飞龙汽车零部件有限公司年产300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项目，形成强大的产品开发和制造能力，专业化、大批量生产和供货能力，努力提高工艺装备水平和管理水平，扩大企业规模效益，紧跟国内、国际汽车工业的发展步伐，使企业迅速做强做大。

　　南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项

　　目为新建工程，拟建设在南阳市内乡县产业集聚区内，项目用地地形呈不规则多边形，征地面积 108667 ㎡，折合 163 亩，自然标高在海拔162m 左右。项目主要从事汽车涡轮增压排气歧管毛坯等铸铁件。设计生产纲领为

　　年产 300 万只进排气歧管，折合 35000t/a （不含二期）。新建内容主要包括铸造一车间、铸造二车间、清理车间、综合楼、浴室、杂品库等工程，

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　　新建建筑总面积 44450m 。铸造生产采用 2 条粘土砂静压造型线，中频炉熔炼、在线抛喷丸清理等先进的工艺和设备，铸件经过精整后至机加工厂区。

　　项目建设投资24786 万元：其中7000 万元申请银行长期贷款，其余由企业自筹。流动资金7367 万元：其中30%计2210 万元为铺底流动资金由企业自筹，70%计 5157 万元申请流动资金短期贷款。项目建设总资金（建设投资+铺底流动）26996 万元。

　　项目建成达产后年实现含税营业收入52500 万元，不含税营业收入

　　44872 万元，营业税金及附加284 万元，增值税2837 万元。

　　项目投资的盈利性指标较好，项目实施后年实现含税营业收入52500

　　万元，不含税营业收入44872 万元，营业税金及附加284 万元、增值税2837

　　万元，年均利润总额为 6510 万元，项目投资内部收益率 （税前）24.76%、

　　（税后）20.04%；项目投资回收期 （税前）5.24 年、（税后）6.05 年；项

　　目投资财务净现值 （税前）23046 万元， （税后）13770 万元。资本金内部收益率 （税后）17.15%、资本金财务净现值 （税后）15246 万元，均高于行业基准指标。项目盈亏平衡点(BEP)生产能力利用率：59.82%，经营安全率：40.18%。以上数据表明该项目有较好的盈利能力及抗风险能力。

　　项目建设期 1 年，2012 年投产达到设计能力的 80%，2013 年达到设计能力的 100%。

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　　综上所述，本报告认为：该项目建设方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，经济效益好，项目可行。

　　1.编制依据和研究范围

　　1.1 编制依据

　　1.1.1 南阳飞龙汽车零部件有限公司与机械工业第六设计研究院签订的技术合同书（2010）技 （二）09 号；

　　1.1.2 南阳飞龙汽车零部件有限公司提供的用地总平面图；

　　1.1.3 南阳飞龙汽车零部件有限公司提供的相关技术资料。

　　1.2 研究范围

　　报告书主要针对南阳飞龙汽车零部件有限公司年产300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项目建设的可行性进行分析研究。

　　研究工作主要涉及该项目建设的必要性、建设条件、产品市场需求、企业承办条件、生产纲领的确定、建设内容及工艺方案、主要工艺设备选型、环境保护、职业安全卫生、节能、消防、投资估算、财务分析等方面，并对项目进行全面分析论证，提出项目可行性研究的结论意见和建议。

　　2.项目背景

　　2.1 项目的提出

　　我国政府高度重视汽车产业的发展，把汽车产业作为国家重点支持发展的产业。从 1985 年的“七五”规划到“十一五”规划，我国出台了一系列如《汽车工业产业政策》、《汽车产业发展政策》等振兴汽车制造业的政策，明确提出争取到2010 年使汽车产业成为国民经济的支柱产业。

　　在国家产业政策的引导和宏观经济增长的带动下，我国汽车行业呈现出强劲的增长态势，目前，我国汽车产量位居世界第一名，未来中国汽车业将以高于国内GDP 增长幅度水平持续增长。

　　但是，目前国内汽车产业还没有摆脱“小、散、弱”的局面，产业集中度只有83%，存在整体配套能力较弱、专业化生产水平低、自主开发不足、出口发展不利等问题，从全球市场角度看仍处于一个非常弱小的地位。

　　－3－因此汽车整车生产企业应在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会、独立专业化的零部件生产企业。这就给汽车零部件企业的专业化、规模化发展带来了机遇。

　　我国汽车零部件企业目前的现状是，几万家汽车零部件企业遍布全国各地，达到经济规模要求的很少， “弱、小、散”局面没有得到根本的改善；绝大多数零部件企业没有形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构。地方、部门、企业也自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干企业，多数企业未进入整车配套市场，而是社会维修服务的配件供应商。

　　汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，如果没有强大的零部件工业作为后盾，就不可能有具备国际竞争力的汽车工业，可以说汽车制造业的竞争很大程度上是汽车零部件制造业的竞争。在激烈的市场竞争和成本压力下，零部件的全球采购是今后必然的发展趋势。在这种趋势的作用下，零部件企业纷纷采用生产转移和跨国并购的方式来成立独立于整车厂之外的大型跨国集团。中国的汽车零部件企业只能充分发挥自身优势，通过进入全球采购体系从而融入全球汽车产业链中，成为具有国际竞争力的零部件跨国公司。事实上，我国零部件企业在这方面近几年来已取得明显进展，今后步伐还会加快。如长春富奥集团、东风零部件事业部，就是从一汽、东风集团分离出来成立的，独立对外的配套商。

　　在全球化的大背景和良好的国内政策环境下, 南阳飞龙公司于2008 年

　　6 月注册成立，形成年产 1000 万只排气歧管、1000 万只汽车水泵的生产能力，自身具有强大的加工能力及为整车生产企业的配套能力。因此，为机加工厂区提供铸件毛坯是企业降低生产成本、提高产品质量、扩大生产规模、扩大市场占有率的迫切需求。

　　鉴于以上原因，南阳飞龙汽车零部件有限公司提出该项目年产

　　300 万支涡轮增压排气歧管毛坯项目。